工作职责:
1.依据公司流程接收外部材料,核实数量后据实填写收货数量;
2.负责主导收料流程,确保手续办理齐全,监督供应商的卸货过程;
3.货物接受后的报检以及结果跟进,物料合格后的入仓归位;
4.根据公司退换料流程办理手续接受产线或售后退料,并对退回材料整理后做相应处理;
5.根据公司流程发放材料,与领用人交接并签收:根据工单发放生产材料;根据发货通知单余量发放销售配件,并办理出库手续;根据采购委外需求发放委外加工材料,并办理出库手续;
6.对材料的接收和发出进行登记,及时核对物料K3账目与实物,发现差异